Как заполнить справку 2-НДФЛ, если не выплачена заработная плата за 2016 год?
Добрый день. Нужен совет профи. НДФЛ за октябрь 2016 опл. 14,11,16;за ноябрь 2016 опл. 20,12,16; за декабрь опл. 20,12,16. Заработная плата получена за октябрь, ноябрь 2016 в феврале 2017,декабрь 2016 не получено еще. В 2-НДФЛ за 2016 год не показываю или как?
Comments
-
Татьяна Аптека, в 2-НДФЛ вы указываете начисленную зп, начисленный НДФЛ и по идёё удержанный НДФЛ, после чего оплаченный НДФЛ, НО вы оплатили НДФЛ, не выплатив зп, вот здесь то и нарушение. т.е. тот НДФЛ, который вы перечислили в налоговую "из своего" кармана ИФНС не засчитает вообще, его нужно будет вернуть и по идее вместе с зп вылатит, хотя бы с зп за декабрь. А в данный момент, что бы у вас сошлись 2НДФЛ и 6 НДФЛ, скорее всего грамотнее указывать, что вы его (НДФЛ) не удерживали и не уплачивали...а так помните, что когда будете платить зп за декабрь 2016 - заплатите и налог за декабрь. А тот, что оплатили 20.12.16 - попросите вернуть с объяснениями. Нужно ещё решить что делать с налогом за октябрь и ноябрь, но это уже отдельная история.
-
Марина колхоз бухгалтер, Да я понимаю,попросили сделать годовую декларацию, уже наворотив такого, сами видели. Сижу ломаю голову.Думать буду до завтра. Если что пишите,буду рада любому решению.Спасибо!
