Неверно начислен больничный в прошлом отчетном периоде: как исправить ошибку?

Comments

• bux-18, здравствуйте.
  У меня была аналогичная ситуация  в прошлом 2017 году, обнаружила  в марте 2018 (только у меня база для расчета завышена была).
  1. удержать с работника можно только при его согласии (ст 137 ТК РФ)
  я не удерживала, проводила просто, как переплату/доплату за счет средств организации. Проводки делала 2018 годом и регистры в 1с правила.
  2. у вас какая система по страховым взносам с фомс? зачетная? значит вы, переплатив сотруднику, и с взаимозачетом по взносам по больничным могли эту сумму не доплатить в бюджет - я сдавала корректировки Расчета страх взносов и 4-ФСС, плюс платила пени. 
  А почему база не меняется? вы пересчитаете БЛ, получится что у вас сумма больничного меньше, а остальное за один день - он его расчет должен получить из оклада, или как прогул и не оплачиваете совсем...а если из оклада - то облагается взносами, которые вы не оплатили.  Или у  вас наложился за какой-то день и оклад и больничный?
  3. НДФЛ не трогала. Но если вы удержите в текущем периоде, то это, предполагаю, вызовет сторно НДФЛ в текущем периоде. - значит на 2-ндфл и 6-ндфл 2017 г не повлияет. (уточните этот вопрос отдельно, тут я боюсь ошибиться)
  В общем, я делала перерасчет на тестовой базе, полностью всего месяца, где ошибка и сравнивала с тем, что было по страховым взносам, исходя из этого доплачивала, считала пени и тп. Декларации сдала, взносы и пени заплатила/доплатила.
  Может быть еще кто-что подскажет...
• Lesta17, да зачетная.
  Все поняла тоже, у меня база то не меняется, т.к. с больничных взносы не считаются. просто у меня не доплата т.к. у меня получается что я плачу взносы за минусом больничных, а раз у меня больничный стал меньше, то я заплатить должна была больше как раз на сумму этого дня.
  И по идеи да, за тот день мне нужно посчитать зп работнику, а если например его не было, например по его заявлению, то ФОТ не увеличиться и кроме как доплатить соц.страх и пени остальное все будет без изменений.
  Вопрос удалён модератором.
• Цитата: Сдаю корректировку за 4 квартал 2017г, в которой у меня итоговая база для исчисления страховых взносов не меняется, а значит никаких доплат не возникает? Верное мыслю?А 6-ндфл и 2-ндфл на этого работника? нужно корректировки делать?

  Цитата: И конечно хотелось бы разобрать по НДФЛ теперь.

  Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а вопросы о корректировке расчета 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в отдельной НОВОЙ теме. 
  Для удобства отвечающих в новых темах можете дать ссылку на это обсуждение.