Подскажите, как правильно надо заполнять строку 050 раздела 1 при отрицательном значении разниц входящего и исходящего НДС. Я поставил прочерк, теперь налоговая предлагаю внести исправления и перенести НДС на 19 счет
Comments
Цитата: при отрицательном значении разниц входящего и исходящего НДС.
Это нужно понимать, как результат по декларации - НДС к возмещению из бюджета? тогда по стр.050 Раздела 1 декларации Вам, в общем случае, нужно отразить сумму из стр.240 Раздела 3. Почему у Вас там прочерк? Или я не правильно поняла приведенную выше Вашу фразу?
Цитата: Подскажите, как правильно надо заполнять строку 050 раздела 1 при отрицательном значении разниц входящего и исходящего НДС. Я поставил прочерк, теперь налоговая предлагаю внести исправления и перенести НДС на 19 счет
Добрый день! Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Исправляюсь, еще раз добрый день и спасибо за ваши комментарии Просто в спешке писал. Спасибо за напоминание. Еще раз прочитал, неправильно задал вопрос. Прочерк в 050 строке это моя ошибка, я поставил прочерк потому-что был уже случай когда я заполнил данную строку и потом поступил звонок из налоговой с просьбой убрать оттуда сумму и оставить пустую Вопрос такой что следует после того как я заполню данную строку, дополнительная проверка и требование предоставления документов? И что значит комментарий инспектора что необходимо переносить НДС на 19 счет?
Цитата: Исправляюсь, еще раз добрый день и спасибо за ваши комментарииПросто в спешке писал. Спасибо за напоминание.Еще раз прочитал, неправильно задал вопрос.Прочерк в 050 строке это моя ошибка, я поставил прочерк потому-что был уже случай когда я заполнил данную строку и потом поступил звонок из налоговой с просьбой убрать оттуда сумму и оставить пустуюВопрос такой что следует после того как я заполню данную строку, дополнительная проверка и требование предоставления документов?И что значит комментарий инспектора что необходимо переносить НДС на 19 счет?
Прочерк в стр.050 ставится в том случае, если по данным других разделов информации у Вас получился НДС к уплате или нулевой. Комментарий инспектора означает, что Вам предлагается исключить из книги покупок часть НДС, принятого Вами к вычету, т.е. по определенным счетам-фактурам отменить проводку 68 - 19. Это, на самом деле, нарушение требований НК РФ. В ходе камеральной проверки декларации с НДС к возмещению ИФНС может потребовать у вас любые документы, подтверждающие заявленные вычеты (Письмо Минфина от 01.11.2011 № 03-07-08/302): счета-фактуры; первичные документы; книги покупок и продаж.
Как лучше поступить в данной ситуации? Если правильно, тогда надо отражать сумму к возмещению